Control Interno
Con el Decreto 943 del 21 de mayo 2014, el gobierno Nacional actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.
La Secretaría Distrital de Ambiente SDA pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:
2. Informes
- Informes Auditorías Internas
- 2019
- Informe auditoría proceso direccionamiento estratégico
- Informe final auditría al proceso gestión administrativa
- Informe de auditoría proceso servicio a la ciudadanía
- Informe de auditoría interna del proceso de gestión ambiental y desarrollo rural
- Informe de auditoría proceso de evaluación, control y seguimiento
- Informe definitivo de auditoría interna al proceso de gestión disciplinaria
- 2018
- Informe definitivo auditoría al laboratorio ambiental
- Informe definitivo de auditoría de gestión al proceso de evaluación
- Informe definitivo proceso de gestión de talento humano - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Informe final auditoria al proceso de gestión recursos financieros
- Informe final auditoria al proceso de direccionamiento estratégico
- Informe final auditoria al proceso de gestión documental
- Informe final auditoria al proceso de planeación ambiental
- Informe final auditoria al proceso de gestión de talento humano
- Informe final auditoria al proceso de control disciplinario
- Informe final auditoria al proceso de gestión de recursos informáticos y tecnológicos
- Informe final auditoria al proceso de gestión de recursos físicos
- Informe definitivo de auditoria interna al proceso de comunicaciones
- Informe definitivo auditoria interna proceso de participación y educación ambiental
- Informe definitivo de auditoria interna al proceso de gestión jurídica
- Informe definitivo de auditoria interna al proceso de gestión ambiental y desarrollo rural
- 2017
- 2016
- Auditoria a la red de monitoreo de calidad del aire
- Auditoría proceso gestión recursos informáticos y tecnológicos sistema de información
- Auditoría al control disciplinario
- Auditoría al proceso direccionamiento estratégico
- Auditoría al proceso gestión ambiental y desarrollo rural
- Auditoría al proceso de sestión jurídica
- Auditoría al proceso de control y mejora
- Auditoría al proceso de evaluación control y seguimiento
- Auditoría al proceso de gestión documental
- Auditoría al proceso de gestión de recursos financieros
- Auditoría al proceso de gestión de recursos físicos
- Auditoría al proceso de gestión del talento humano
- Auditoría al proceso de participación y educación ambiental
- Auditoría al proceso de planeación ambiental
- Informe preliminar auditoría interna Comité de conciliación acción repetición
- 2015
- Auditoría a la función de planeación en la SDA
- Auditoría a la función de planeación
- Auditoría Atención al ciudadano PQRS
- Auditoría de gestión a control disciplinario
- Auditoría del sistema integrado de gestión
- Auditoría interna a convenios
- Auditoría interna a participación educación y localidades de la SDA
- 2014
- Auditoría interna tablero indicadores SDA
- Auditoría interna atención al ciudadano
- Auditoría interna convenios SDA
- Auditoría interna bodegas material visual SDA
- Auditoría interna proceso contratación SDA
- Auditoría interna proceso contratación OPS - SDA
- Auditoría Interna RMCAB
- Auditoría Interna Licencias y Permisos Ambientales
- Auditoría Interna Gestión de Escombros
- Auditoría Interna Control Disciplinario SDA
- Auditoría Interna Proceso Contable SDA
- Auditoría Interna Liquidación de Nómina
- Auditoría Interna Normograma SDA
- Auditoría Interna Ejecución Presupuestal
- Auditoría Interna Gestión Inventarios SDA
- Auditoría Interna Parque Automotor
- Auditoría Interna Conciliación y Acción de Repetición
- Auditoría Interna Caja Menor
- Auditorías Internas SIG 2014
3. Informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Junio de 2019
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Febrero de 2019
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Noviembre de 2018
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Julio de 2018
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Marzo de 2018
- Informe pormenorizado del sistema de control interno Marzo - Junio 2018
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Noviembre de 2017
- Informe pormenorizado del estado del control interno - Julio de 2017
- Informe pormenorizado del estado del control interno - marzo de 2017
- Informe pormenorizado del estado del control interno - noviembre de 2016
- Informe pormenorizado del estado del control interno - julio de 2016
- Informe pormenorizado del estado del control interno - marzo de 2016
- Informe pormenorizado del estado del control interno - noviembre de 2015
- Informe pormenorizado del estado de control interno - julio 2015
- Informe pormenorizado del estado de control interno - marzo de 2015
- Informe pormenorizado del estado de control interno - noviembre de 2014
- Informe pormenorizado del estado de control interno - julio de 2014
- Informe pormenorizado del estado de control interno - marzo de 2014
- Informe pormenorizado del estado de control interno - noviembre de 2013
- Informe pormenorizado del estado de control interno - julio de 2013
- Informe pormenorizado del estado de control interno - marzo de 2013
- Informe pormenorizado del estado del control interno - noviembre de 2012
- Informe pormenorizado del estado del control interno - julio de 2012
5. Informe de Auditoría a la Ejecución Presupuestal
6. Informe Ejecutivo Anual
7. Evaluación del Control Interno Contable
8. MIPG - MECI
9. Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno
10. Informes de Evaluación PQRS
- 2019
- 2018
- 2017
- Informe PQRS segundo semestre 2017
- Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición. (pdte)
11. Reporte informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá
12. Informe derechos de autor
- Reporte publicación informe derechos autor software 2019
- Reporte publicación informe derechos autor software 2018
13. Enlace al sitio web Veeduría Distrital. (Informe elaborado sobre la entidad)
14. Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias
- Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias 2018
15. Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG
- Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG 2018
16. Reporte seguimiento metas plan de desarrollo
- Reporte seguimiento metas plan de desarrollo 2018
17. Seguimiento y Evaluación Sistema de Administración de Riesgos
- Riesgos de Corrupción
- 2019
- Radicado 2019IE112083 Informe riesgos
- Radicado 2019IE112083 Informe riesgos
- 2019
- Riesgos de gestión
- 2019
- Radicado 2019IE242605 Estado administración riesgos
- Consolidado evaluación riesgos I trimestre
- Documento radicado 2019IE101741
18. Informe directiva 003 de 2013, y en este el año la vigencia
- 2019EE103980 Informe directiva 003 de 2013 - corte abril 2019.
- Anexo informe seguimiento directiva 003 de 2013 perdida elementos e incumplimiento manual funciones.
Plan de mejoramiento por procesos
El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que contiene las acciones establecidas por los responsables de los procesos para dar tratamiento a los hallazgos identificados en el proceso de Auditoría Interna.
Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna, conforme al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
Informe resultado seguimiento plan de mejoramiento por procesos
- 2019
- Informe tercer trimestre - Corte a marzo
- Informe Segundo Trimestre - Corte a julio
- Informe Primer Trimestre - Corte abril
- 2018
- 2014-2017
- 2017
- 2016
Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- Informe final seguimiento a diciembre 29 de 2016
- 2015
- 2014
- 2013
Informe Auditorías Externas
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Informe Seguimiento al Comité de Conciliaciones y al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ
En este enlace el ciudadano encontrará los informes que la Contraloría de Bogotá ha elaborado sobre la entidad por parte de la Dirección sector Hábitat y Ambiente:
http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor