CONTROL INTERNO


Con el Decreto 943 del 21 de mayo 2014, el gobierno Nacional actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

La Secretaría Distrital de Ambiente SDA pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

 

1. Empalme 2015-2016

 

2. Informes Auditorias Internas

2019

2018

 

2017

 

3. Informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto 

 

  1. Tercer trimestre 2019
  2. Segundo trimestre 2019
  3. Primer trimestre 2019
  4. Enero a diciembre 2017 vs 2018 

 

4. Informes Pormenorizados 

 

5. Informe de Auditoría a la Ejecución Presupuestal 

6. Informe Ejecutivo Anual

 

7. Evaluación del Control Interno Contable

 

8. MIPG - MECI 

 

9. Programa Anual de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno

  1.  Plan Anual de Auditorías

9. Informes de Evaluación PQRS

2019

2018

2017

 

10. Reporte informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá

 

11. Informe derechos de autor

 

Enlace al sitio web Veeduría Distrital (informe elaborado sobre la entidad) 

 

 

12. Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias

13. Informe seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG 

14. Reporte seguimiento metas plan de desarrollo

 

15. Seguimiento y Evaluación Sistema de Administración de Riesgos

2019

 

  • Riesgos de gestión

2019

 

16. Informe directiva 003 de 2013, y en este el año la vigencia

 

Plan de mejoramiento por procesos

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que contiene las acciones establecidas por los responsables de los procesos para dar tratamiento a los hallazgos identificados en el proceso de Auditoría Interna.

Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna, conforme al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

 

  • Informe resultado seguimiento plan de mejoramiento por procesos

2019

 

 


Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital

2019 

2018

2017

 

2016

  •  

Informes de Auditorías Externas

2018

2017

2016

2015 

 

17.  Informe Seguimiento al Comité de Conciliaciones y al Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ 

18. Sideap

 

En este enlace el ciudadano encontrará los informes que la Contraloría de Bogotá ha elaborado sobre la entidad por parte de la Dirección sector Hábitat y Ambiente:

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor